预披露的招股书显示，南昌矿机主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务，是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。

 

 

 

　　近年来，南昌矿机正从一家传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业升级，将传统、单一的设备销售模式，转变为向客户提供解决方案、整机销售、配件供应、智能运维的全生命周期服务，帮助客户提质、降本、增效，增强市场竞争力。

 

　　根据预披露的招股书，南昌矿机拟募集资金投入后市场等相关项目的建设。其中，高性能智能破碎机关键配套件产业化项目，总投资59738.58 万元；南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目，总投资40629.04 万元；综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目，总投资15043.94万元，合计总投资约11.54亿元。

 

 

　　据了解，本次拟发行新股不超过5100.00万股，发行数量不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。南昌矿机的控股股东、实际控制人为李顺山，直接持有发行人48.48%股份，通过金江投资间接持有发行人7.03%股份的表决权，合计持有发行人55.51%的股份表决权。同时，报告期初至今，李顺山一直担任发行人董事长。报告期内，南昌矿机控股股东、实际控制人未发生变化。

 

　　近年来，南昌矿机大力发展后市场服务业务，向“装备制造+服务”模式转变；经过不断探索发展，已经形成了较为清晰的盈利模式，并实现了一定规模的收入增长。过去三年，南昌矿机营收、利润数据均保持良好上增。2019年、2020年、2021年公司的营收分别为39311.61万元、49844.07万元、72517.34万元。扣非后对应的归母利润为5992.50万元、8642.65万元、9052.94万元。

 

 

　　南昌矿机主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式。整机业务方面，2019年、2020年、2021年的营收分别达到31900.99万元、40279.29万元、57578.95万元，其中2021年较2020年整机业务增幅高达43%，大型集成设备销售收入的剧增是主要原因。2020年大型集成设备销售收入为1995.49万元，仅占公司营收的4.06%，2021年就达到14051.20万元，占到公司营收的19.51%。此外，破碎设备、筛分设备的销售逐年稳步提升，仍是南昌矿机主要的营业收入构成。

 

　　值得一提的是，南昌矿机后市场业务占公司营收比重逐步上升，2021年后市场业务贡献销售额14395.59万元，占比提升至19.98%，配件销售和运维服务连续三年实现较高幅度的增长，也是南昌矿机未来营收扩增的关键点。

 

 

　　随着矿山机械设备行业的市场参与者逐年增加，行业发展逐步进入成熟期，利润空间不断被挤压。南昌矿机也在不断调整优化公司发展战略，转变经营理念，探索新的经营模式。从预披露招股书公开的信息来看，南昌矿机未来将更加聚焦于全生命周期服务。2021年7月，南昌矿机子公司鑫矿智维设立后，建立专门的开发和服务团队，通过多种渠道和方式加大拓展后市场业务。

 

　　自2020年以来，砂石骨料行业已有多家高尖精装备公司成功上市。作为业内研发实力、创新能力领先，影响突出的企业，南昌矿机历经半个多世纪的沉淀与发展，终于迈出IPO第一步。启动上市融资，将在未来推动南昌矿机持续驱动企业创新、完善企业布局拓展业务版图，从战略层面引导南昌矿机进入高速发展阶段。从行业层面来说，越来越多的装备公司在上市融资之后，互相竟跑激励，也将推动砂石装备行业的可持续高质量发展。